三峡大学2024年部门预算公开情况说明-三峡大学信息公开网

索引号	cwc/2024-00001	发布机构	财务处	公开日期	2024-03-04
文　　号		主题分类	教育
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2024年三峡大学部门预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

三峡大学属于省属公益二类事业单位，学校以湖北省教育厅高等学校章程核准书（第3号）作为依法自主办学，实施管理和履行公共职能的基本准则和依据，按照建设中国特色现代大学制度的要求，完善法人治理结构，健全内部管理体制，依法治校、科学发展。我校实行中国共产党三峡大学委员会领导下的校长负责制。根据《三峡大学章程》规定，我校职责如下：

1.学校坚持以社会需求为导向，遵循高等教育基本规律，以人才培养为中心、以学科建设为龙头、以队伍建设为根本、以科学研究为支撑、以服务水利电力行业和地方经济社会发展为理念，全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新职能。

2.学校根据国家法律及相关政策，履行以下职责：

⑴开展教育教学、科学研究、社会服务及文化传承创新活动，管理学校内部事务。

⑵制定学校发展规划、规章制度并组织实施。

⑶自主设置和调整学科、专业，制定招生方案，调节系科招生比例；制定人才培养方案，选编教材，组织实施教育教学活动；对学生进行学籍管理，实施奖励或处理、处分，给学生颁发相应的学业证书或学历、学位证明。

⑷参与国家创新体系建设，与地方政府、企事业单位、社会团体及其它社会组织在科学研究、技术开发和成果应用推广等方面开展合作。

⑸与境内外高校、科研及文化机构开展合作交流。

⑹确定教学、科研、行政职能部门等内部组织机构的设置。

⑺聘任、管理和使用教师及其他职工，评聘教师和其他专业技术人员职称，对教职工实施奖励或处理、处分。

⑻按照公平公正公开原则，制订内部收入分配办法并组织实施。

⑼管理和使用学校财产和经费，兴办科技产业，转让专利和其它科学技术成果；依法收取学费及有关费用；接受捐赠，对接受的捐赠财产和资金依法管理和使用。

⑽法律法规规章规定的其它职责。

二、机构设置情况

学校机构设置主要分为11个党群部门、14个行政部门、22个二级学院、11个其他单位。

（一）党群部门

党政办公室（保密办公室）、政策研究与法规室、纪委（监察专员办）党委巡察工作办公室、党委组织部（党校）机关党委、党委宣传部(党委教师工作部)、党委统战部(社会主义学院)、工会、学生处（学生工作部研究生工作部武装部）、团委、保卫处（保卫部）、老干部工作部（离退休工作处）。

（二）行政部门

发展规划与学科建设办公室、研究生院、教务处（求索学院）、科技发展研究院（国防科技研究院）、社会科学发展研究院、人事处（人才工作办公室）、国际合作与交流处（港澳台事务办公室）、招生及就业指导处、社会服务与对外合作办公室、医学部、财务处、审计处、校园规划与建设处、设备与资产管理处。

（三）学院设置

水利与环境学院、土木与建筑学院、机械与动力学院、材料与化工学院、电气与新能源学院、计算机与信息学院、经济与管理学院、基础医学院、健康医学院、文学与传媒学院、田家炳教育学院（高教所）、马克思主义学院、法学与公共管理学院、理学院、生物与制药学院、外国语学院、艺术学院、体育学院（体育部）、国际学院、民族学院、创新创业学院（大学生素质教育中心）、继续教育学院（职业技术学院）。

（四）其他单位

学术委员会、图书馆，信息技术中心（智慧校园建设办公室）、采购与招标中心、分析测试中心、期刊社、档案馆、后勤保障服务部（资产经营公司）、附属仁和医院、语言文字工作委员会、教师教学发展中心。

公益二类事业单位有附属仁和医院，为独立的预算编制单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年预算收入159200万元，比上年增加13100万元，增加9%，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加，含省属高校“双一流”建设改革发展补助项目资金、扩招生均拨款、预算内基本建设投资、中央专项拨款及行政事业单位资产收益拨款较上年年初增加；二是上年结转宜昌市人力资源和社会保障局转实施准备期职工养老保险清算资金。其中：一般公共预算拨款收入75178.59万元,比上年增加11985.4万元，增加19%；政府性基金预算拨款收入1020万元, 比上年增加0.64万元，增加0.1%；财政专户管理资金收入39600万元, 比上年增加1400万元，增加3.7%；事业收入5000万元, 比上年增加1000万元，增加25%；其他收入15451.41万元, 比上年减少11036.04万元，减少41.7%。

2.预算支出情况：2024年预算支出159200万元，比上年增加13100万元，增加9%。其中：教育支出124441.57万元，比上年增加3584.85万元，增加3%；社会保障和就业支出19810万元，比上年增加11590万元，增加141%；住房保障支出5750万元，比上年增加927万元，增加19.2%；债务付息支出1350.13万元，比上年增加59.85万元，增加4.6%。

支出增加的主要原因：

（1）2024年基本支出101191.87万元，比上年增加8911.15万元，增加9.7%，主要原因：一是高层次人才、年薪制人员工资增加；二是预计政策性调资基本工资增加；三是增加2014年10月以后新进职工养老保险上线费用。

（2）2024年项目支出50159.83万元，比上年增加7250.55万元，增加16.9%，主要原因是省属高校“双一流”建设省级专项、学生资助专项及高校科研课题项目增加。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费5466.31万元，较上年相比增加3171.11万元，增加138.2%，增加主要原因是学生实习实践、创新创业等所用材料量增加及价格上涨导致专用材料费增加。其中：办公费100万元、邮电费20万元、差旅费375万元、专用材料费2683.6万元、其他商品和服务支出2287.71万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增加0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元，比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元。公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。

六、政府采购预算安排情况

2024年学校编制政府采购预算4761.8万元，比上年度减少588.91万元，减少11%，主要原因是印刷服务和维修（护）工程类政府采购预算减少。其中：货物类政府采购预算4111.8万元，主要用于“双一流”建设专用设备购置及学校基本建设房屋建筑物构建；工程类政府采购预算650万元，主要用于公用类项目修缮；服务类政府采购预算0万元。

2024年，面向中小企业采购预算2044.82万元，其中面向小微企业采购预算1571.3万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年，学校占有房屋面积822723.21平方米，其中：办公用房建筑面积33637.3平方米，其他789085.91平方米。公务用车23辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车8辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车12辆，其他用车主要是后勤及改制企业转入车辆。单价50万元以上的设备141台（套），单价100万元以上的设备数量为42台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

省属高校“双一流”建设省级专项主要内容包括加强学校学科建设，引育和培养高层次人才，教师队伍建设，教学科研平台建设，科学研究，社会服务，文化传承创新和国际交流合作。2024年预算安排22344万元，资金来源为一般公共预算财政拨款12757.45万元、财政专户管理资金8024.1万元及单位资金1562.45万元。

项目绩效年度目标：本科教学方面，新增省级教学平台1个，获批教学改革建设项目15个；科技事业发展方面，获省级和部级科研成果奖19项，科学技术横向科研经费到账额8500万元，人文社科横向科研项目经费到账额1500万元；高层次人才引进方面，新增国家级和省级人才及创新团队18个，科技人员提供服务132人次。支持学校一流学科建设工作，持续改善一流学科建设条件，进一步增强我校区域经济社会发展服务的能力。

数量指标：新增国家级人才及创新团队（全职）1个；新增省级人才及创新团队（全职）17个；新增省级教学平台1个；获批教学改革建设项目15项；获批课程思政示范项目1项；本科专业动态调整数3个；主持国家级科研项目59项；主持省级科研项目83项；新增省级科研平台1个；获部级科研成果奖2项；获省级科研成果奖17项；校企合作办学40项；学生国际学习人数150人；招收国际学生在校生1000人；举办国际学术交流10场；中外合作办学项目和机构获批1个；在校生以第一作者在中科院文献情报中心期刊2区以上收录期刊及国内核心期刊及学科领域顶尖期刊发表论文33篇；在校生获得全国性学科竞赛奖（A类）25项；组织有影响力的国内外学术会议3场；行业协会省部级科学技术奖一等奖1项。

质量指标：博士学位教师占学校专任教师总数比例60%；生师比18:1；毕业生就业率90%；毕业生留鄂就业率55%；聚焦优势学科群、学科（专业）建设资金占比20%；自主培养或引进的国家“四青”人才1人；自主培养或引进的全职其他国家级人才1人；教师参加本领域重要学术会议并作报告45人次；主持国家自然科学基金重大重点项目、杰青项目、重大研究计划项目、国家重大科研仪器研制项目、基础科学中心项目或国家社会科学基金重大项目1项；选派教师出国研修3人。

时效指标：预算支出进度100%。

社会效益指标：科技人员提供服务132人次；决策咨询服务采纳数30份。

经济效益指标：技术成果转让数280项；技术成果在鄂转让数260项；科学技术横向科研经费到账额8500万元；省内科学技术横向科研经费到账额5600万元；人文社科横向科研项目经费到账额1500万元；省内人文社科横向科研项目经费到账额1300万元；科学技术横向科研经费到账额4500万元。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我校2024年未使用一般公共预算安排“三公”经费支出,故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.一般公共预算财政拨款：指省级财政预算安排且当年拨付的资金，包含经费拨款（补助）、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款和中央专项转移支付补助。

3.事业收入：事业收入是学校开展教学、科研及辅助活动取得的收入，包含教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入具体包含学费、住宿费、其他行政事业性收费收入等。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如：自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9.高等教育支出：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.地方政府一般债券付息支出：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

13.其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出：反映地方政府用于归还专项债务利息所发生的支出。

14.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

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