三峡大学2022年部门预算公开情况说明-三峡大学信息公开网

索引号	cwc/2022-00002	发布机构	财务处	公开日期	2022-02-28
文　　号		主题分类	教育
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2022年三峡大学部门预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

三峡大学属于省属公益二类事业单位，学校以湖北省教育厅高等学校章程核准书（第3号）作为依法自主办学、实施管理和履行公共职能的基本准则和依据，按照建设中国特色现代大学制度的要求，完善法人治理结构，健全内部管理体制，依法治校、科学发展。我校实行中国共产党三峡大学委员会领导下的校长负责制。根据《三峡大学章程》规定，我校职责如下：

1.学校坚持以社会需求为导向，遵循高等教育基本规律，以人才培养为中心、以学科建设为龙头、以队伍建设为根本、以科学研究为支撑、以服务水利电力行业和地方经济社会发展为理念，全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新职能。

2.学校根据国家法律及相关政策，履行以下职责：

⑴开展教育教学、科学研究、社会服务及文化传承创新活动，管理学校内部事务。

⑵制定学校发展规划、规章制度并组织实施。

⑶自主设置和调整学科、专业，制定招生方案，调节系科招生比例；制定人才培养方案，选编教材，组织实施教育教学活动；对学生进行学籍管理，实施奖励或处理、处分，给学生颁发相应的学业证书或学历、学位证明。

⑷参与国家创新体系建设，与地方政府、企事业单位、社会团体及其它社会组织在科学研究、技术开发和成果应用推广等方面开展合作。

⑸与境内外高校、科研及文化机构开展合作交流。

⑹确定教学、科研、行政职能部门等内部组织机构的设置。

⑺聘任、管理和使用教师及其他职工，评聘教师和其他专业技术人员职称，对教职工实施奖励或处理、处分。

⑻按照公平公正公开原则，制订内部收入分配办法并组织实施。

⑼管理和使用学校财产和经费，兴办科技产业，转让专利和其它科学技术成果；依法收取学费及有关费用；接受捐赠，对接受的捐赠财产和资金依法管理和使用。

⑽法律法规规章规定的其它职责。

二、机构设置情况

部门本级内设机构有21个二级学院、24个职能部门、9个直附属单位及附属仁和医院、学术委员会、语言文字工作委员会办公室等部门。

（一）学院设置

水利与环境学院、土木与建筑学院、医学部、机械与动力学院、材料与化工学院、电气与新能源学院、计算机与信息学院、经济与管理学院、医学院、文学与传媒学院、田家炳教育学院、马克思主义学院、法学与公共管理学院、理学院、生物与制药学院、艺术学院、体育学院、外国语学院、国际文化交流学院、民族学院、大学生素质教育中心（创新创业学院）。

（二）职能部门

党委校长办公室、机关党委、纪委（监察专员办公室）、党委组织部、党委宣传部（党委教师工作部）、党委统战部、工会、发展规划与学科建设办公室、教务处、科学技术处、社会科学处、研究生院、人事处（教师发展中心）、国际合作与交流处、学生处、团委、招生及就业指导处、社会服务办公室、财务处、审计处、校园规划与建设处、实验室与资产管理处、保卫处、老干部处。

（三）直附属单位

继续教育学院、图书馆、信息技术中心、采购与招标管理中心、材料分析测试中心、期刊社、档案馆、后勤集团、资产经营管理有限责任公司。

公益二类事业单位有附属仁和医院，为独立的预算编制单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2022年预算收入总计108000万元，比上年增加6000万元，增加5.88，主要原因一是研究生扩招，纳入预算的专户管理事业收入增加；二是宜昌市及教育部拨款增加；三是上年结转的科研项目经费增加。其中：

(1)一般公共预算拨款收入44234.41万元,比上年增加80.41万元，增加0.18。其中，经费拨款（补助）27373.41万元，比上年减少769.59万元，减少原因主要为高等教育事业发展专项较上年减少2330万元；行政事业单位资产收益拨款2800万元，比上年增加300万元，增加原因主要是纳入2022年预算的以前年度资产收益国库滚存数增加；中央专项转移支付补助14061万元，比上年增加550万元，增加原因主要学生资助专项拨款中央资金部分增加。

(2)政府性基金预算拨款收入669.54万元,比上年增加0万元。

(3)财政专户管理资金收入40200万元,比上年增加2200万元，增加5.79，主要原因是研究生扩招，2022年纳入预算的专户管理事业收入增加。

(4)事业收入3350万元,比上年增加0万元。

(5)其他收入8546.05万元,比上年增加2168.89万元，增加34.01，主要原因是宜昌市及教育部拨款的增加。

(6)上年结转结余11000万元，比上年增加1550.7万元，增加16.41，主要原因是上年结转的科研项目经费增加。

2.预算支出情况：2022年预算支出总计108000万元，比上年增加6000万元，增加5.88。其中：教育支出90439.54万元，比上年增加1509.08万元，增加1.7；社会保障和就业支出5800万元，比上年减少300万元，减少4.92；债务付息支出940.46万元，比上年增加270.92万元，增加40.46。支出增加（减少）的主要原因：

(1)2022年基本支出79833.54万元，比上年增加3271.38万元，增加4.27，主要原因是新增资产规模较2021年大幅增加。

(2)2022年项目支出17346.46万元，比上年减少1791.38万元，减少9.36，主要原因是省级高等教育政策调整，2022年省级高等教育事业发展专项资金未在年初部门预算中下达。

(3)结转下年10820万元，比上年增加4520万元，增加71.75，主要是学校纵向科研项目结转数的增加。

四、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费2591.09万元，较上年相比增加93.09万元，增加3.73，增加主要原因一是学生实习实践等所用材料量的增加以及价格上涨导致专用材料费增加538.09万元；二是学校进一步压缩机关运行经费，除专用材料外其他机关运行经费安排规模较上年减少445万元。其中：办公费218万元、水费116万元、电费320万元、邮电费56万元、差旅费340万元、专用材料费1536.09万元及其他商品和服务支出5万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少0.45万元，减少100。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是受疫情影响无法出国(境)。公务接待费0万元，比上年减少0.45万元，主要原因是2021年高等教育事业发展专项资金（世界著名科学家来鄂讲学计划）编列公务接待费0.45万元。由于省级高等教育政策调整，2022年省级高等教育事业发展专项资金未在年初部门预算中下达，故公务接待费相应减少。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。

六、政府采购预算安排情况

2022年学校编制政府采购预算1684.7万元，比上年度增加218.7万元，增加14.92，主要原因是2022年新增高校基本建设专项，基本建设主要为工程类政府采购预算。其中：货物类政府采购预算204.7万元，主要用于公用类项目其他计算机设备采购等；工程类政府采购预算1330万元，主要用于高校基本建设专项及公用类项目其他建筑物、构筑物修缮；服务类政府采购预算150万元，主要用于公用类项目印刷服务。2022年，面向中小企业采购预算846.71万元，其中面向小微企业采购预算568.03万元。

七、国有资产占用情况

截至2021年末，学校占有房屋面积776946.53平方米，其中：办公用房建筑面积64125.23平方米，业务用房建筑面积653037.55平方米，其他（不含构筑物）59783.75平方米。公务用车34辆，其中：应急保障用车12辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆、其他用车13辆，其他用车主要是后勤保障用车。单价50万元以上的通用设备124台（套），单价100万元以上的专用设备数量为36台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

1.“学生资助专项”主要内容依据财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部联合印发《学生资助资金管理办法》(财教〔2021〕310号）第二条、第二十二条文件精神，发放学生奖助学金。2022年预算安排9006万元，资金来源含一般公共预算财政拨款6756万元及财政专户资金2250万元。

项目年度绩效目标：一是根据国家和学校相关文件规定，按照省级下达指标完成国家奖学金评选和推荐工作。按照学校相关文件规定，完成学业奖学金具有参评资格研究生享受奖学金人数的评定工作；二是通过实行奖助学金资助，为品学兼优及家庭经济困难学生提供学费和生活费保障；三是通过实行国家助学金为困难学生学习提供保障，提高研究生培养质量；四是通过学费补偿或贷款代偿，为服义务兵役学生提供学习和生活保障，帮助其顺利完成学业。

数量指标：研究生国家奖学金奖励人数当年下达人数；博士研究生学业奖学金资助面100；硕士研究生学业奖学金资助面100；本科生国家奖学金奖励人数按省资助中心下达名额；本科生国家励志奖学金资助面按省资助中心下达名额；本预科生国家助学金资助面按省资助中心下达名额；研究生国家助学金资助面100；退役士兵考入高校应助学生享受资助比例100。

质量指标：高校学生应征入伍应受助学生享受资助比例100。

时效指标：奖助学金按规定及时发放率100。

社会效益指标：高等教育学生因贫失学率0。

2.高校科研课题项目主要内容是依据《三峡大学自然科学类纵向项目经费支出指导性意见》、《三峡大学纵向科研项目经费支出指导性意见（试行）》（三峡大科〔2018〕10号），开展科学科研项目研究，努力取得一批高水平学术成果。2022年预算安排2800万元，资金来源为单位资金。

项目年度绩效目标：（1）社会科学：纵向合同经费370万元；纵向到账经费300万元；获得国家基金12项；第一完成单位获批省部级奖励5项；转载复印论文10篇，CSSCI论文40篇以上。（2）自然科学：纵向科研项目合同经费3500万元；自然科学类纵向科研项目到账经费3000万元；获得国家自然科学基金45项；授权发明专利250项；第一完成单位获批省部级奖励8项；三类高质量论文350篇。

数量指标：自科纵向到账经费3000万元；自科国家基金项目数45项；自科授权发明专利数250项；自科三类高质量论文350篇；自科省部级奖励8项；社科纵向到账经费300万元；社科国家基金项目数12项；社科CSSCI论文和复印转载50篇；社科省部级奖励5项。

经济效益指标：社科纵向项目合同经费370万元；自科纵向项目合同经费3500万元。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我部门2022年无一般公共预算“三公”经费支出,故该表为空表。

（二）其他情况说明

2022年学校安排包括高校科研课题项目在内的7个项目支出，共计17346.46万元，其中一般公共预算本年拨款7046.92万元，政府性基金预算本年拨款669.54万元，一般公共预算财政拨款结转结余180万元，财政专户管理资金4250万元，单位资金5200万元。具体项目增减变化情况如下：

高校科研课题项目：当年预算2800万元，比上年增加0万元。

不可预见费项目：当年预算1000万元，比上年减少755万元。减少原因主要为学校严格按照《省财政厅关于编制省直部门2022-2024年支出规划和2022年预算的通知》（鄂财预发〔2021〕27号）中关于不可预见费安排原则的相关要求，进一步压缩预算执行中临时增支规模。

其他项目经费：当年预算1180万元，比上年减少2480.3万元。减少原因主要为2022年一般公共预算财政拨款结转结余规模较2021年减少2969.3万元。

学生资助专项：当年预算9006万元，比上年增加1103万元，增加部分均为一般公共预算本年拨款，增加原因主要为省级财政根据学生人数的增加相应增加拨款资金。

1.高校基本建设专项：当年预算2400万元，比上年增加2400万元。增加原因主要为受2022年高等教育专项债券规模收紧影响，2022年学校基本建设项目工程进度款需在本年部门预算中安排预算2400万元。

2.高等教育事业发展专项：当年预算20万元，比上年减少2330万元。减少原因主要为省级高等教育政策调整，2022年省级高等教育事业发展专项资金未在年初部门预算中下达。

3.高校债务还本付息专项：当年预算940.46万元，比上年增加270.92万元。增加原因主要为2021年新增一般债券9000万元增加2022年利息及手续费270.92万元。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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